Guía completa paso a paso para configurar, administrar y hacer crecer tu negocio con el sistema más potente del mercado dominicano.
Este manual cubre todo lo que necesitas saber para administrar tu negocio con Factura Tu Negocio Pro.
Lo primero que debes hacer al recibir el sistema por primera vez
Antes de comenzarNecesitas: una computadora o tablet con internet, un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox), y tus datos del negocio (RNC/Cédula, razón social, dirección).
Ve a login.html → haz clic en "Crear Cuenta" → ingresa el nombre de tu
negocio, tu nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura (mínimo 8 caracteres). También
puedes registrarte con tu cuenta de Google haciendo clic en "Registrarme con Google".
Revisa tu bandeja de entrada. Recibirás un correo de confirmación. Haz clic en el enlace del correo para activar tu cuenta. Si no lo ves, revisa la carpeta de Spam o Correo no deseado.
Al entrar por primera vez, el sistema te pedirá los datos de tu empresa. Ve a
configuracion.html → pestaña "Mi Empresa" y completa: Razón Social, RNC,
Teléfono, Dirección, Logo (opcional) y Tipo de Negocio.
Ve a Configuración → NCF / Comprobantes. Ingresa los rangos de NCF que te asignó la DGII para cada tipo: B01 (Crédito Fiscal), B02 (Consumidor Final), B14 (Régimen Especial). Esto es obligatorio para emitir facturas fiscales.
Ve a Configuración → Impuestos. Por defecto el ITBIS es 18%. Puedes crear categorías con 0% para productos exentos. La moneda por defecto es Peso Dominicano (RD$).
Periodo de prueba gratuitoAl crear tu cuenta tienes 15 días para probar todas las funciones sin costo. No se requiere tarjeta de crédito. El sistema te avisará cuando te queden pocos días.
Cómo crear, editar y organizar tu catálogo de productos
Organiza tus productos por categorías (Hamburguesas, Bebidas, Postres, Combos, etc.)
Define precio base y si el producto lleva ITBIS 18%, exento, o tasa especial
Activa el control de inventario por producto y recibe alertas de stock bajo
Asigna un emoji o imagen a cada producto para identificarlo fácilmente en el POS
En el menú lateral haz clic en "Menú / Productos" (ícono de cajas). Verás la lista de todos tus productos actuales.
Presiona el botón naranja "+ Nuevo Producto" en la esquina superior derecha. Se abrirá un formulario.
Completa: Nombre (ej: Hamburguesa Clásica), Descripción (opcional), Categoría, Emoji (ej: 🍔), Precio (en RD$), ITBIS (18% o Exento) y si tiene control de stock.
Haz clic en "Guardar Producto". El producto aparecerá inmediatamente en el Punto de Venta bajo su categoría.
Importante sobre el ITBISEn República Dominicana, los alimentos preparados para consumo en restaurantes llevan ITBIS 18%. Los alimentos básicos (arroz, pollo crudo, etc.) pueden estar exentos. Consulta con tu contador para definir correctamente.
Registro y administración de tu base de clientes
| Tipo de Cliente | Documento | NCF a emitir | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Consumidor Final | No requerido | B02 | Ventas rápidas, sin datos del cliente |
| Persona Física | Cédula (001-XXXXXXX-X) | B02 | Cliente regular con cédula |
| Empresa / RNC | RNC (1XX-XXXXX-X) | B01 | Empresas que deducen crédito fiscal |
Ve a Clientes → Nuevo Cliente. Llena: Nombre / Razón Social, Tipo (persona o empresa), Número de cédula/RNC, Teléfono, Email y Dirección. Haz clic en "Guardar Cliente".
Al crear una venta, en el campo "Cliente" escribe las primeras letras del nombre o número de documento. El sistema lo encontrará automáticamente en el dropdown.
En la lista de clientes, haz clic en el nombre del cliente → verás todas sus facturas. También verás el total acumulado que ha gastado en tu negocio.
Para ventas rápidas en el POSNo es obligatorio seleccionar un cliente. Si no lo seleccionas, el sistema asigna automáticamente "Consumidor Final" y emite un B02.
El corazón del sistema — cómo procesar ventas rápidamente
Atajos de teclado del POS F1 = Nueva orden vacía | F2 =
Abrir ventana de cobro | ESC = Cerrar ventanas emergentes
Desde el Dashboard haz clic en "Abrir POS" (botón naranja en el encabezado) o en el menú lateral "Punto de Venta". El POS abre en pantalla completa.
En la parte superior del panel derecho elige: Mesa (para comer aquí), Llevar (para llevar) o Delivery. Si es mesa, haz clic en "Mesa / Espacio" para asignar el número de mesa.
Filtra por categoría (botones superiores) o busca por nombre en la barra de búsqueda. Haz clic en el producto para agregarlo. Verás un efecto visual de confirmación y aparecerá en el carrito derecho. Para cambiar la cantidad, usa los botones + / −.
En el panel del carrito, en el campo de descuento escribe el porcentaje (ej: 10%) o el monto
fijo (ej: 50). El sistema calcula el descuento automáticamente.
Haz clic en el botón naranja "Cobrar" (muestra el total). Selecciona el método de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Mixto. Si es efectivo, ingresa el monto recibido y el sistema calcula el cambio automáticamente.
Haz clic en "Confirmar Pago". Aparecerá el recibo con todos los detalles. Puedes: Imprimir el recibo, enviarlo por WhatsApp, o hacer clic en "Nueva Orden" para empezar la siguiente venta.
Botón "Comanda" envía los items a imprimir en cocina sin el precio
Botón "Nota" para instrucciones especiales: sin cebolla, extra salsa, etc.
Botón "Dividir" para calcular cuánto paga cada persona de la mesa
Selecciona "Delivery" para registrar pedidos a domicilio con datos del cliente
Emisión de comprobantes fiscales según las normas de la DGII
| NCF | Tipo | Cuándo usar |
|---|---|---|
| B01 | Crédito Fiscal | Venta a empresas con RNC que quieran deducir ITBIS |
| B02 | Consumidor Final | Venta a personas físicas o clientes sin RNC |
| B14 | Régimen Especial | Para regímenes especiales autorizados por la DGII |
| B15 | Gubernamental | Venta a instituciones del gobierno |
Ve a Facturación → Nueva Factura. Selecciona el cliente, agrega los productos/servicios, verifica el subtotal, ITBIS y total. El sistema asigna el NCF automáticamente según el tipo de cliente.
Una vez guardada, haz clic en "Imprimir PDF" para generar el PDF de la factura con todos los datos fiscales. También puedes enviarla por email directamente desde el sistema.
En el historial de facturas, busca la factura → haz clic en "Anular". El sistema emite una nota de crédito y marca la factura como anulada. Los NCF anulados se reportan a la DGII en el reporte 606.
Obligación fiscal importanteSegún la Ley 253-12 de la DGII, debes reportar todos tus comprobantes fiscales mensualmente en el Formato 606. El sistema genera este reporte automáticamente en Reportes → Reporte 606 DGII.
Control de ventas a crédito y seguimiento de deudas de clientes
Al procesar una factura, en "Método de Pago" selecciona "A Crédito". El sistema registra la deuda y la asocia al cliente. La cuenta aparecerá en el módulo de Cuentas por Cobrar.
Ve a Cuentas por Cobrar en el menú lateral. Verás todas las deudas ordenadas por fecha de vencimiento. Las que están vencidas aparecerán marcadas en rojo.
Haz clic en la cuenta → botón "Registrar Pago". Ingresa el monto recibido, la fecha y el método de pago. Si es pago parcial, el sistema actualiza el saldo pendiente automáticamente.
RecomendaciónRevisa las cuentas por cobrar todos los días al abrir el negocio. Las deudas vencidas de más de 30 días son difíciles de recuperar. Usa el botón "Enviar Recordatorio WhatsApp" para notificar al cliente.
Conoce los números de tu negocio para tomar mejores decisiones
| Reporte | Qué muestra | Cuándo revisarlo |
|---|---|---|
| Dashboard | Ventas del día, órdenes, ticket promedio | Diario — cada mañana |
| Ventas por Período | Total de ventas por día, semana o mes | Semanal y mensual |
| Productos más vendidos | Ranking de productos por cantidad e ingresos | Mensual para ajustar menú |
| Reporte 606 DGII | Comprobantes fiscales emitidos (formato DGII) | Mensual — antes del día 20 |
| Cuentas por Cobrar | Deudas pendientes y vencidas | Diario |
| Inventario / Stock | Niveles de stock y alertas de reorden | Diario o semanal |
Ve a Reportes → Reportes DGII. Selecciona el período (mes/año). Haz clic en "Generar 606". El sistema crea el archivo en formato TXT/Excel listo para subirlo al portal de la DGII.
Ve a Reportes → Ventas. Filtra por: fecha de inicio, fecha fin, empleado o método de pago. Haz clic en "Exportar Excel" o "Imprimir PDF" para guardarlo.
Cómo agregar empleados y controlar qué puede hacer cada uno
| Rol | Acceso | Para quién |
|---|---|---|
| Administrador | Todo el sistema | Dueño del negocio |
| Supervisor | POS + Reportes + Clientes (no configuración) | Encargado o gerente |
| Cajero | Solo POS y cobros | Empleado de caja |
| Cocina (KDS) | Solo pantalla de cocina | Cocinero |
Ve a Configuración → Usuarios → "Invitar Usuario". Ingresa el email del empleado y selecciona su rol. El sistema le enviará un correo de invitación para que cree su contraseña.
En la lista de usuarios, haz clic en el empleado → "Editar" → cambia el rol en el desplegable → "Guardar". El cambio es inmediato.
Si un empleado sale de tu negocio, ve a su perfil → "Desactivar Usuario". Esto le impide entrar al sistema sin borrar su historial de ventas.
Seguridad importanteNunca compartas tu contraseña de administrador. Cada empleado debe tener su propia cuenta. Esto te permite rastrear quién hizo cada venta, descuento o anulación.
Opciones para personalizar el sistema según tu negocio
Ve a Configuración → Impresora. Conecta tu impresora térmica (58mm o 80mm) por USB o red para imprimir recibos y comandas automáticamente.
El POS funciona en tablets Android o iPad. Abre el navegador, ve a la URL del sistema y agrégalo a la pantalla de inicio como una app.
Si tienes más de un local, contacta soporte para habilitar el módulo multisucursal con reportes separados por punto de venta.
El sistema registra los pagos con tarjeta como "Tarjeta" pero el cobro se hace a través de tu datafono físico (CardNet, Azul, etc.).
Revisa el Dashboard → ventas del día anterior. Verifica alertas de stock bajo. Asegúrate que el POS esté funcionando correctamente.
Revisa el total de ventas del día en el Dashboard. Verifica que todas las cuentas por cobrar estén al día. Imprime el cierre del día desde Reportes → Cierre de Caja.
Genera el Reporte 606 para la DGII. Revisa el reporte de ventas mensual. Analiza los productos más y menos vendidos para ajustar el menú.
Soluciones rápidas a los problemas más comunes
El sistema guarda los datos en la nube en tiempo real. Cuando vuelva la electricidad e internet, todo estará intacto. Recomendamos usar un UPS (batería de respaldo) para la computadora.
El sistema requiere conexión a internet para guardar las ventas. Recomendamos tener un plan de datos móvil como respaldo. Puedes conectar el computador a tu teléfono como punto de acceso WiFi.
Ve a Facturación → Historial. Busca la factura → "Anular". Solo los administradores y supervisores pueden anular facturas. La anulación queda registrada con datos de quién la realizó y la hora.
En la pantalla de login, haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?". Ingresa tu correo y recibirás un enlace para crear una contraseña nueva. El enlace expira en 1 hora.
Ve a Configuración → Exportar Datos. Puedes exportar: clientes, productos, facturas y ventas en formato Excel. Recomendamos hacerlo mensualmente como respaldo adicional.
Soporte técnico disponible por WhatsApp al 809-XXX-XXXX de Lunes a Sábado 8am–8pm. También puedes escribir a soporte@facturatunegocio.pro. En el sistema ve a Configuración → Soporte.
Consejo final del administradorEl sistema es tan poderoso como la información que ingresas. Mantén tu catálogo de productos actualizado, registra a tus clientes frecuentes y revisa los reportes cada semana. Con datos correctos, el sistema te ayudará a identificar oportunidades de venta y reducir desperdicios.